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上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度部门决算

发布日期:2017-08-18 点击次数:

 上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度部门决算

第一部分    上海市金山区规划和土地管理局漕泾所概况

一、主要职能

1、参与区域内城市规划和土地利用规划编制前期现状资料及数据的采集,以及规划编制过程中相关环节的管理工作。
2
、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作,做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理等相关工作。
3
、负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、负责区域内规划和土地执法动态巡查工作。
4
、负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作,协助配合乡镇做好土地整理复垦项目的具体实施工作。
5
、组织开展区域内土地整理复垦前期调查及后续管理工作,协调处理征地工作中出现的矛盾和纠纷。
6
、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

我所在编人数6名,代理制4名,设有所长1名,副所长1名,办公室1名,财务室1名、权籍管理1名,规划管理1名,建筑管理室2名,综合管理室2


第二部分    上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

133.92

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六 、其他收入

30.27

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

163.47

 

 

十九、住房保障支出

5.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

164.19

本年支出合计

182.7

用事业基金弥补收支差额

18.5

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

182.7

总计

182.7


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

164.19 

133.92 

 

 

 

 

30.27 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

8.42 

8.42 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.42 

8.42 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.18 

0.18 

 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

8.24 

8.24 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.56 

5.56 

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

5.56 

5.56 

 

 

 

 

 

 

210

05 

02 

事业单位医疗

5.56 

5.56 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

144.97 

114.7 

 

 

 

 

30.27 

 

220

01 

 

国土资源事务

144.97 

114.7 

 

 

 

 

30.27 

 

220

01

99 

其他国土资源事务支出

144.97 

114.7 

 

 

 

 

30.27 

 

221

 

 

住房保障支出

5.25 

5.25 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5.25 

5.25 

 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

5.25 

5.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

182.7 

174.88 

7.82 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

8.42

8.42

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.42

8.42

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.18

0.18

 

 

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.56

5.56

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

5.56

5.56

 

 

 

 

 

210

05 

02 

事业单位医疗

5.56

5.56

 

 

 

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

163.47

155.65

7.82

 

 

 

 

220

01 

 

国土资源事务

163.47

155.65

7.82

 

 

 

 

220

01

99 

其他国土资源事务支出

163.47

155.65

7.82

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5.25

5.25

 

 

 

 

 

221

02 

 

住房改革支出

5.25

5.25

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

5.25

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

133.92 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.42 

8.42 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56 

5.56 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

114.7 

114.7 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.25 

5.25 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

133.92 

本年支出合计

133.92 

133.92 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

133.92 

总计

133.92 

133.92 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

8.42

8.42

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.42

8.42

 

208

05

02

事业单位离退休

0.18

0.18

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.56

5.56

 

210

05

 

医疗保障

5.56

5.56

 

210

05 

02 

事业单位医疗

5.56

5.56

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

114.7

114.7

 

220

01 

 

国土资源事务

114.7

114.7

 

220

01

99 

其他国土资源事务支出

114.7

114.7

 

221

 

 

住房保障支出

5.25

5.25

 

221

02 

 

住房改革支出

5.25

5.25

 

221

02 

01 

住房公积金

5.25

5.25

 

合计

133.92

133.92

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

114.96

114.96

 

301

01

  基本工资

17.74

17.74

 

301

02

  津贴补贴

13.45

13.45

 

301

03

  奖金

56.95

56.95

 

301

04

  其他社会保障缴费

6.77

6.77

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

11.1

11.1

 

301

09

职业年金缴费

8.24

8.24

 

301

99

  其他工资福利支出

0.71

0.71

 

302

 

商品和服务支出

11.01

 

11.01

302

01

  办公费

4.93

 

4.93

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.03

 

0.03

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.11

 

0.11

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.45

 

0.45

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.02

 

0.02

302

17

  公务接待费

0.43

 

0.43

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

0.60

 

0.60

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

4.44

 

4.44

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

5.61

5.61

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.36

0.36

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

5.25

5.25

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

2.34

 

2.34

310

02

  办公设备购置

2.34

 

2.34

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

133.92

120.57

13.35

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

0.50

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

0.43

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度收入总计为164.19万元、支出总计为182.7万元。与2015年度相比,收入总计增加24.2万元、支出总计减少12.04万元。主要原因:2015年办公楼维修费支出。

二、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度收入决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度收入合计164.19万元,其中:财政拨款收入133.92万元,占81.56%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%……(不涉及的不列)

三、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度支出决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度支出合计182.7万元,其中:基本支出174.88万元,占95.72%;项目支出7.82万元,占4.28%;经营支出0万元,占0%……(不涉及的不列)

四、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度财政拨款收支总决算133.92万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加52.27万元,增长28.48%。主要原因:本单位人员新进,人员经费和公用经费增加。

五、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款支出133.92万元,占本年支出合计的81.56%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.27万元,增长64.02%。主要原因:本单位人员新进,人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款支出133.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.42万元,占6.29%;医疗卫生与计划生育支出5.56万元,占4.15%;国土海洋气象等支出114.7万元,占85.65%;住房保障支出5.25万元,占3.91%(不涉及的不列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.83万元,支出决算为133.92万元,完成年初预算的147.44%。决算数大于预算数的主要原因:社保费职业年金无年初预算及人员经费的上调。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.24万元。主要用于:缴纳职工职业年金。年初预算为0万元,支出决算为8.24万元,完成追加预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初无预算。

2、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)114.7万元。主要用于:人员经费支出。年初预算为81.24万元,支出决算为114.7万元,完成年初预算的141.18%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的上调

按上述格式依次说明到项级科目(不涉及的不列),完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出133.92万元,包括人员经费120.57万元,公用经费13.35万元。基本支出中:

1、工资福利支出114.96万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出11.01万元,主要用于:办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助5.61万元,主要用于退休职工退休费及在编人员公积金支出……

4、其他资本性支出2.34万元,主要用于办公设备的购买……

按上述格式依次说明。

七、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.43万元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的86%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.31万元,增长258.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长258.3%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是无。公务接待费支出增加的主要原因是土地巡查、外业测绘业务量增大,测绘人员午餐费支出增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.43万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市金山区规划和土地管理局朱泾所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.43万元。其中:

国内公务接待支出0.43万(含外宾接待支出0万元)。主要用于土地巡查、土地测绘人员的午餐,列明公务接待批次35次、人次215人。

八、关于上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区规划和土地管理漕泾所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:

按上述格式逐项依次说明。

无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明:上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区规划和土地管理局漕泾所机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3.8万元,其中:货物采购金额3.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.92万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4.92万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市金山区规划和土地管理局漕泾所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区规划和土地管理局漕泾所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况完善;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 


第四部分    名词解释

 

 

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